Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 5.514.600
Nro. Solicitud de Transferencia
190239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.352
Retención DNCP
₲ 19.452
Retención IVA
₲ 150.398
Retención Renta
₲ 150.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167663
Monto Contrato
₲ 52.914.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.864.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.864.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio