Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000024
Monto de la Factura
₲ 3.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.516
Retención DNCP
₲ 13.111
Retención IVA
Retención Renta
₲ 101.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161936
Monto Contrato
₲ 3.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.602.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.602.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio