Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 4.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63399
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.461
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 121.418
Retención Renta
₲ 121.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio