Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31129
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.760
Retención DNCP
₲ 2.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio