Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003552
Monto de la Factura
₲ 10.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.338.595
Retención DNCP
₲ 38.715
Retención IVA
₲ 299.345
Retención Renta
₲ 299.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167029
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.534.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.534.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio