Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010773
Monto de la Factura
₲ 45.523.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.879.543
Retención DNCP
₲ 160.573
Retención IVA
₲ 1.241.542
Retención Renta
₲ 1.241.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167669
Monto Contrato
₲ 45.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.879.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.879.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio