Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 114.058.368
Nro. Solicitud de Transferencia
190229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.434.687
Retención DNCP
₲ 402.315
Retención IVA
₲ 3.110.683
Retención Renta
₲ 3.110.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-167679
Monto Contrato
₲ 114.058.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.434.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.434.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio