Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.682.532
Retención DNCP
₲ 140.760
Retención IVA
₲ 1.088.354
Retención Renta
₲ 1.088.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161943
Monto Contrato
₲ 55.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.905.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.905.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio