Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058690
Monto de la Factura
₲ 19.803.888
Nro. Solicitud de Transferencia
120378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.074.601
Retención DNCP
₲ 75.989
Retención IVA
₲ 65.757
Retención Renta
₲ 587.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-166840
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.878.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.878.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio