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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055282
Monto de la Factura
₲ 2.816.272
Nro. Solicitud de Transferencia
37974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.837

Retención DNCP
₲ 10.650
Retención IVA
₲ 21.441
Retención Renta
₲ 82.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-166840
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.878.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.878.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio