Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184562
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.978
Retención DNCP
₲ 30.158
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 233.182
Multa
₲ 2.308.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12011-18-161934
Monto Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.525.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio