Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 7.083.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47679
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.083.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-3522
Monto Contrato
₲ 58.981.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.074.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.074.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados