Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003214
Monto de la Factura
₲ 369.238.260
Nro. Solicitud de Transferencia
56906
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.238.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-6647
Monto Contrato
₲ 369.238.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.044.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.044.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados