Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 42.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104906
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16312
Monto Contrato
₲ 84.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.788.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.788.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados