Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 39.314.844
Nro. Solicitud de Transferencia
105372
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.314.844
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16323
Monto Contrato
₲ 39.314.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.377.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.377.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados