Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007252
Monto de la Factura
₲ 13.291.337
Nro. Solicitud de Transferencia
105374
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.291.337
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16608
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.859.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.859.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados