Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014306
Monto de la Factura
₲ 4.502.113
Nro. Solicitud de Transferencia
109359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.113
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16609
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.026.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.026.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados