Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 15.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105369
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLODEN S.A.
RUC
80022534-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-5138
Monto Contrato
₲ 34.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.557.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.557.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193427
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - OBSEQUIOS ARTESANALES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados