Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 17.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49739
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-6468
Monto Contrato
₲ 17.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.945.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.945.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION E IMPRESORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados