Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171381
Monto de la Factura
₲ 14.704.382
Nro. Solicitud de Transferencia
113109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.704.382
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-3520
Monto Contrato
₲ 29.424.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados