Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003869
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47677
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-0567
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.221.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.221.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados