Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 135.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55445
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ
RUC
3226502-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-3317
Monto Contrato
₲ 135.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.409.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.409.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIO Y T.V. CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados