Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 575.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37284
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-3523
Monto Contrato
₲ 7.471.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.129.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.129.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados