Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006025
Monto de la Factura
₲ 30.531.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90754
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.531.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-3519
Monto Contrato
₲ 30.531.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.026.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.026.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados