Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77063
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-0253
Monto Contrato
₲ 72.283.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.826.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.826.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185242
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados