Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024180
Monto de la Factura
₲ 7.030.674
Nro. Solicitud de Transferencia
104905
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.030.674
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16321
Monto Contrato
₲ 7.030.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.684.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.684.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados