Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 54.132.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.132.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16322
Monto Contrato
₲ 148.470.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.155.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.155.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados