Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 8.905.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77374
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.905.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-0252
Monto Contrato
₲ 104.671.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.514.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.514.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185242
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados