Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2012
Monto de la Factura
₲ 126.728.950
Nro. Solicitud de Transferencia
104867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.728.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13005-12-53975
Monto Contrato
₲ 126.728.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.516.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.516.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Escritorio
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados