Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 1.591.460
Nro. Solicitud de Transferencia
144081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.450
Retención DNCP
₲ 5.671
Retención IVA
₲ 43.403
Retención Renta
₲ 28.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-158901
Monto Contrato
₲ 15.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.560.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339356
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de la flota de Vehículos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica