Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 16.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.388.990
Retención DNCP
₲ 58.529
Retención IVA
₲ 447.927
Retención Renta
₲ 298.618
Multa
₲ 229.936
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155356
Monto Contrato
₲ 16.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.388.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.388.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica