Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1153139
Monto de la Factura
₲ 136.107.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.435.663
Retención DNCP
₲ 485.037
Retención IVA
₲ 3.712.020
Retención Renta
₲ 2.474.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155354
Monto Contrato
₲ 142.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.255.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.255.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica