Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019065
Monto de la Factura
₲ 137.682.980
Nro. Solicitud de Transferencia
113598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.934.010
Retención DNCP
₲ 490.652
Retención IVA
₲ 3.754.991
Retención Renta
₲ 2.503.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROCENTER S A
RUC
80035049-9
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157372
Monto Contrato
₲ 137.682.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.934.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.934.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339815
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionador de Aire
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica