Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013920
Monto de la Factura
₲ 282.964.380
Nro. Solicitud de Transferencia
60416
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.849.514
Retención DNCP
₲ 1.008.382
Retención IVA
₲ 7.717.211
Retención Renta
₲ 5.144.807
Multa
₲ 4.244.466
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-153010
Monto Contrato
₲ 282.964.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.849.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.849.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica