Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006795
Monto de la Factura
₲ 26.498.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.199.830
Retención DNCP
₲ 94.432
Retención IVA
₲ 722.693
Retención Renta
₲ 481.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157635
Monto Contrato
₲ 40.498.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.513.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.513.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica