Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155355
Monto Contrato
₲ 57.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.641.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.641.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica