Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 15.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.607.081
Retención DNCP
₲ 54.737
Retención IVA
₲ 418.909
Retención Renta
₲ 279.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155353
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.641.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.641.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica