Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 36.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.034.171
Retención DNCP
₲ 131.284
Retención IVA
₲ 1.004.727
Retención Renta
₲ 669.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155353
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.641.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.641.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica