Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.530
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-155357
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica