Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 91.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.801.753
Retención DNCP
₲ 322.393
Retención IVA
₲ 2.492.727
Retención Renta
₲ 2.492.727
Multa
₲ 3.290.400
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-160003
Monto Contrato
₲ 91.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.801.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.801.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340210
Nombre de la Licitación
Provision de Impresoras y Fotocopiadoras para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica