Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013280
Monto de la Factura
₲ 32.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.785.183
Retención DNCP
₲ 115.362
Retención IVA
₲ 882.873
Retención Renta
₲ 588.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
045-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-142895
Monto Contrato
₲ 87.295.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.150.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.150.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326148
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH