Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012233
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.089
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 238.638
Retención Renta
₲ 159.091
Multa
₲ 875.000
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
045-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-142895
Monto Contrato
₲ 87.295.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.150.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.150.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326148
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH