Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026224
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
059-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135984
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.156.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.156.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH