Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034881
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
059-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135984
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.156.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.156.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH