Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 1.523.372
Nro. Solicitud de Transferencia
145269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.699
Retención DNCP
₲ 5.429
Retención IVA
₲ 41.546
Retención Renta
₲ 27.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
061-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135983
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.707.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.707.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH