Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 7.898.625
Nro. Solicitud de Transferencia
128252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.449
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 215.417
Retención Renta
₲ 143.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-145297
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.041.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.041.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH