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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 24.109.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.709.301

Retención DNCP
₲ 85.041
Retención IVA
₲ 657.529
Retención Renta
₲ 657.529
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-145297
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.041.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.041.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH