Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 4.635.050
Nro. Solicitud de Transferencia
23270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.881
Retención DNCP
₲ 16.349
Retención IVA
₲ 126.410
Retención Renta
₲ 126.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-145297
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.041.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.041.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH