Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 5.888.050
Nro. Solicitud de Transferencia
189762
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.429
Retención DNCP
₲ 20.983
Retención IVA
₲ 160.583
Retención Renta
₲ 107.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-145297
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.041.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.041.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH