Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 82.323.610
Nro. Solicitud de Transferencia
140004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.969.439
Retención DNCP
₲ 290.378
Retención IVA
₲ 2.245.189
Retención Renta
₲ 2.245.189
Multa
₲ 573.415
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200783
Monto Contrato
₲ 110.365.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.316.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.316.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas